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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001843
Monto de la Factura
₲ 174.625.974
Nro. de Orden de Pago
1500000922
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.484.967
IVA
₲ 15.875.089
Retención DNCP
₲ 615.953
Retención IVA
₲ 4.762.527
Retención Renta
₲ 4.762.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
281/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-205883
Monto Contrato
₲ 19.512.779.763
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.578.009.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.731.353.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383793
Nombre de la Licitación
LPN SBE 25-20 ADQUISICION DE REACTIVOS, DISPOSITIVOS LABORATORIALES Y EQUIPOS EN COMODATO PARA HOSPITALES DEL AREA CENTRAL DEL IPS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips