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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002469
Monto de la Factura
₲ 78.307.959
Nro. de Orden de Pago
2000019181
Fecha de Orden de Pago
02-03-2023
Fecha Emisión Cheque
02-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.760.401
IVA
₲ 7.118.905
Retención DNCP
₲ 276.214
Retención IVA
₲ 2.135.672
Retención Renta
₲ 2.135.672
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
281/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-205883
Monto Contrato
₲ 19.512.779.763
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.578.009.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.731.353.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383793
Nombre de la Licitación
LPN SBE 25-20 ADQUISICION DE REACTIVOS, DISPOSITIVOS LABORATORIALES Y EQUIPOS EN COMODATO PARA HOSPITALES DEL AREA CENTRAL DEL IPS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips