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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009531
Monto de la Factura
₲ 2.121.540
Nro. de Orden de Pago
2000028421
Fecha de Orden de Pago
09-06-2025
Fecha Emisión Cheque
09-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.979.126
IVA
₲ 192.867
Retención DNCP
₲ 7.406
Retención IVA
₲ 57.861
Retención Renta
₲ 77.147
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
253-21
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-207100
Monto Contrato
₲ 893.181.309
Total Pagado por el Contrato
₲ 892.182.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 826.178.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377531
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 14-20 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL IPS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips