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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000454
Monto de la Factura
₲ 19.524.000
Nro. de Orden de Pago
1500001017
Fecha de Orden de Pago
23-05-2025
Fecha Emisión Cheque
23-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.708.827
IVA
₲ 929.714
Retención DNCP
₲ 71.402
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 743.771
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
248-21
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-207096
Monto Contrato
₲ 1.674.991.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.426.493.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.351.807.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377531
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 14-20 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL IPS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips