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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000500
Monto de la Factura
₲ 347.042.760
Nro. de Orden de Pago
1500000922
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 326.583.012
IVA
₲ 31.549.342
Retención DNCP
₲ 1.224.114
Retención IVA
₲ 9.464.803
Retención Renta
₲ 9.464.803
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
297/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-209103
Monto Contrato
₲ 1.428.999.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 713.995.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 672.502.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386181
Nombre de la Licitación
LPN SBE 55-21 ADQUISICION DE KITS DE AFERESIS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUCIONAL DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips