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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004043
Monto de la Factura
₲ 81.657.120
Nro. de Orden de Pago
2000019591
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.843.062
IVA
₲ 7.423.375
Retención DNCP
₲ 288.027
Retención IVA
₲ 2.227.013
Retención Renta
₲ 2.227.012
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
297/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-209103
Monto Contrato
₲ 1.428.999.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 713.995.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 672.502.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386181
Nombre de la Licitación
LPN SBE 55-21 ADQUISICION DE KITS DE AFERESIS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUCIONAL DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips