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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076665
Monto de la Factura
₲ 32.340.000
Nro. de Orden de Pago
2000015000
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.461.928
IVA
₲ 2.940.000
Retención DNCP
₲ 114.072
Retención IVA
₲ 882.000
Retención Renta
₲ 882.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
329-2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-199028
Monto Contrato
₲ 237.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.408.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.495.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370370
Nombre de la Licitación
LPN SBE 123-19 ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips