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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000791
Monto de la Factura
₲ 10.451.700
Nro. de Orden de Pago
1500000986
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.866.007
IVA
₲ 497.700
Retención DNCP
₲ 38.223
Retención IVA
₲ 149.310
Retención Renta
₲ 398.160
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
116/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-202916
Monto Contrato
₲ 1.094.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 674.994.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 642.605.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376196
Nombre de la Licitación
LPN SBE 40-20 ADQUISICION DE ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES DE USO HOSPITALARIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips