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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0014400
Monto de la Factura
₲ 3.672.000
Nro. de Orden de Pago
2000014233
Fecha de Orden de Pago
30-11-2021
Fecha Emisión Cheque
30-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.458.758
IVA
₲ 333.818
Retención DNCP
₲ 12.952
Retención IVA
₲ 100.145
Retención Renta
₲ 100.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
58-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-199027
Monto Contrato
₲ 104.630.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.167.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.513.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370370
Nombre de la Licitación
LPN SBE 123-19 ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips