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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001858
Monto de la Factura
₲ 86.489.902
Nro. de Orden de Pago
1500000922
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.390.930
IVA
₲ 7.862.718
Retención DNCP
₲ 305.073
Retención IVA
₲ 2.358.815
Retención Renta
₲ 2.358.816
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
347-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-208054
Monto Contrato
₲ 2.458.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.220.914.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.091.826.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392312
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 125-20 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISIÓN DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips