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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000379
Monto de la Factura
₲ 33.630.000
Nro. de Orden de Pago
2000027407
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.075.547
IVA
₲ 3.057.273
Retención DNCP
₲ 118.622
Retención IVA
₲ 917.182
Retención Renta
₲ 1.222.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.295.740
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
214/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-204389
Monto Contrato
₲ 3.509.641.329
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.140.379.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.938.738.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364014
Nombre de la Licitación
LPN SBE 44-19 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips