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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000109
Nro. de Timbrado
1482588
Monto de la Factura
₲ 5.078.571
Nro. de Orden de Pago
1500000974
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.783.645
IVA
₲ 461.688
Retención DNCP
₲ 17.914
Retención IVA
₲ 138.506
Retención Renta
₲ 138.506
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
214/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-204389
Monto Contrato
₲ 3.509.641.329
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.140.379.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.938.738.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364014
Nombre de la Licitación
LPN SBE 44-19 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips