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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0087113
Monto de la Factura
₲ 2.939.950
Nro. de Orden de Pago
1500001034
Fecha de Orden de Pago
30-05-2025
Fecha Emisión Cheque
30-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.742.600
IVA
₲ 267.268
Retención DNCP
₲ 10.263
Retención IVA
₲ 80.180
Retención Renta
₲ 106.907
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
42/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-198350
Monto Contrato
₲ 787.533.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.975.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 327.262.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364503
Nombre de la Licitación
LPN SBE 54-19 ADQUISICION DE PROTESIS Y OTROS DE TRAUMATOLOGIA PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips