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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010479
Monto de la Factura
₲ 123.627.250
Nro. de Orden de Pago
2000017262
Fecha de Orden de Pago
16-09-2022
Fecha Emisión Cheque
16-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.447.879
IVA
₲ 11.238.841
Retención DNCP
₲ 436.067
Retención IVA
₲ 3.371.652
Retención Renta
₲ 3.371.652
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
005/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-198457
Monto Contrato
₲ 3.625.413.134
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.071.830.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.890.867.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373752
Nombre de la Licitación
LPN SBE 163-19 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL GERIATRICO, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE HOSPITALES AREA CENTRAL DEL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips