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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0001853
Monto de la Factura
₲ 64.626.144
Nro. de Orden de Pago
2000022946
Fecha de Orden de Pago
26-02-2024
Fecha Emisión Cheque
26-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.816.140
IVA
₲ 5.875.104
Retención DNCP
₲ 227.954
Retención IVA
₲ 1.762.531
Retención Renta
₲ 1.762.531
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
345-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-208053
Monto Contrato
₲ 2.340.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.507.046.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.417.967.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392312
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 125-20 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISIÓN DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips