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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0000020
Monto de la Factura
₲ 61.716.864
Nro. de Orden de Pago
2000023517
Fecha de Orden de Pago
26-03-2024
Fecha Emisión Cheque
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.078.374
IVA
₲ 5.610.624
Retención DNCP
₲ 217.692
Retención IVA
₲ 1.683.187
Retención Renta
₲ 1.683.187
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
345-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-208053
Monto Contrato
₲ 2.340.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.379.031.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.298.545.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392312
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 125-20 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISIÓN DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips