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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080549
Monto de la Factura
₲ 181.260.000
Nro. de Orden de Pago
2000022120
Fecha de Orden de Pago
30-11-2023
Fecha Emisión Cheque
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.733.737
IVA
₲ 16.478.182
Retención DNCP
₲ 639.353
Retención IVA
₲ 4.943.455
Retención Renta
₲ 4.943.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
440-2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-199022
Monto Contrato
₲ 3.430.305.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.387.932.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.185.328.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370370
Nombre de la Licitación
LPN SBE 123-19 ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips