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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005764
Monto de la Factura
₲ 557.334.550
Nro. de Orden de Pago
1500000615
Fecha de Orden de Pago
27-01-2022
Fecha Emisión Cheque
27-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 524.722.879
IVA
₲ 50.666.777
Retención DNCP
₲ 1.965.871
Retención IVA
₲ 15.200.033
Retención Renta
₲ 15.200.033
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
127/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-199347
Monto Contrato
₲ 30.708.383.634
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.785.604.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.002.285.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390340
Nombre de la Licitación
LPN SBE 76-21 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips