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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0016450
Monto de la Factura
₲ 280.464.400
Nro. de Orden de Pago
2000014683
Fecha de Orden de Pago
28-01-2022
Fecha Emisión Cheque
28-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 264.177.068
IVA
₲ 25.496.764
Retención DNCP
₲ 989.274
Retención IVA
₲ 7.649.029
Retención Renta
₲ 7.649.029
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN LUCAS S.A.
RUC
80002712-4
Número de Contrato
359-2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-197576
Monto Contrato
₲ 6.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.311.797.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.945.254.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384042
Nombre de la Licitación
LPN SBE 38-20 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips