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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0119075
Monto de la Factura
₲ 57.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000012955
Fecha de Orden de Pago
29-06-2021
Fecha Emisión Cheque
29-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.689.855
IVA
₲ 5.181.818
Retención DNCP
₲ 201.055
Retención IVA
₲ 1.554.545
Retención Renta
₲ 1.554.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
407-2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-199183
Monto Contrato
₲ 1.381.910.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.381.910.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.301.658.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366268
Nombre de la Licitación
LPN SBE 39-20 CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips