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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0119081
Monto de la Factura
₲ 901.011.130
Nro. de Orden de Pago
2000014964
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 848.686.956
IVA
₲ 81.910.103
Retención DNCP
₲ 3.178.112
Retención IVA
₲ 24.573.031
Retención Renta
₲ 24.573.031
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
407-2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-199183
Monto Contrato
₲ 1.381.910.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.381.910.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.301.658.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366268
Nombre de la Licitación
LPN SBE 39-20 CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips