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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027287
Monto de la Factura
₲ 125.728.850
Nro. de Orden de Pago
2000026486
Fecha de Orden de Pago
26-11-2024
Fecha Emisión Cheque
26-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.316.562
IVA
₲ 11.429.896
Retención DNCP
₲ 443.480
Retención IVA
₲ 3.428.969
Retención Renta
₲ 3.428.969
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
282/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-205878
Monto Contrato
₲ 20.783.831.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.304.715.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.125.492.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383793
Nombre de la Licitación
LPN SBE 25-20 ADQUISICION DE REACTIVOS, DISPOSITIVOS LABORATORIALES Y EQUIPOS EN COMODATO PARA HOSPITALES DEL AREA CENTRAL DEL IPS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips