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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027656
Monto de la Factura
₲ 118.139.692
Nro. de Orden de Pago
2000027116
Fecha de Orden de Pago
29-01-2025
Fecha Emisión Cheque
29-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.174.819
IVA
₲ 10.739.972
Retención DNCP
₲ 416.711
Retención IVA
₲ 3.221.992
Retención Renta
₲ 3.221.992
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
282/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-205878
Monto Contrato
₲ 20.783.831.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.304.715.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.125.492.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383793
Nombre de la Licitación
LPN SBE 25-20 ADQUISICION DE REACTIVOS, DISPOSITIVOS LABORATORIALES Y EQUIPOS EN COMODATO PARA HOSPITALES DEL AREA CENTRAL DEL IPS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips