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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027817
Monto de la Factura
₲ 81.623.249
Nro. de Orden de Pago
2000024390
Fecha de Orden de Pago
04-06-2024
Fecha Emisión Cheque
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.883.164
IVA
₲ 7.420.295
Retención DNCP
₲ 287.907
Retención IVA
₲ 2.226.089
Retención Renta
₲ 2.226.089
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
282/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-205878
Monto Contrato
₲ 20.783.831.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.727.826.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.520.200.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383793
Nombre de la Licitación
LPN SBE 25-20 ADQUISICION DE REACTIVOS, DISPOSITIVOS LABORATORIALES Y EQUIPOS EN COMODATO PARA HOSPITALES DEL AREA CENTRAL DEL IPS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips