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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000296
Nro. de Timbrado
12189464
Monto de la Factura
₲ 314.862.313
Nro. de Orden de Pago
29
Fecha de Orden de Pago
16-01-2019
Fecha Emisión Cheque
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 260.432.972
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.144.954
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 53.284.387
Datos del Contrato
Proveedor
SEVERA VILLAR FERNANDEZ
RUC
3429548-8
Número de Contrato
51/16
Código de Contratación (CC)
LP-22007-16-130974
Monto Contrato
₲ 974.120.425
Total Pagado por el Contrato
₲ 974.120.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 917.293.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314344
Nombre de la Licitación
Obras de Infraestructura Comunitaria en el Departamento de Itapúa-Ad Referendum-Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua