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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004395/6/9
Nro. de Timbrado
11387841
Monto de la Factura
₲ 1.372.115.067
Nro. de Orden de Pago
227
Fecha de Orden de Pago
21-02-2017
Fecha Emisión Cheque
21-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 370.761.921
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.353.146
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUROSU Y CIA SA
RUC
80002592-0
Número de Contrato
22/16
Código de Contratación (CC)
LP-22007-16-125274
Monto Contrato
₲ 1.372.115.067
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 996.436.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312005
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias para la Gobernación de Itapúa- Ad Referendum
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua