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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-22652
Nro. de Timbrado
14194275
Monto de la Factura
₲ 1.112.627.829
Nro. de Orden de Pago
1500010792
Fecha de Orden de Pago
21-09-2020
Fecha Emisión Cheque
21-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.048.014.496
IVA
₲ 101.147.984
Retención DNCP
₲ 3.924.542
Retención IVA
₲ 30.344.396
Retención Renta
₲ 30.344.395
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L.
RUC
80014733-2
Número de Contrato
PR/PS N° 74/18
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-167283
Monto Contrato
₲ 21.908.473.794
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.908.473.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.636.188.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347376
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE UNA FIRMA ESPECIALIZADA PARA EL APOYO EN LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS TEMPORALES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar