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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2079/2080
Nro. de Timbrado
12988314
Monto de la Factura
₲ 2.153.249.982
Nro. de Orden de Pago
1500001074
Fecha de Orden de Pago
25-04-2019
Fecha Emisión Cheque
25-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.028.204.883
IVA
₲ 195.749.998
Retención DNCP
₲ 7.595.100
Retención IVA
₲ 58.725.000
Retención Renta
₲ 58.724.499
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARPEC PARAGUAY S.R.L.
RUC
80036416-3
Número de Contrato
1338-2018-0209
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-166586
Monto Contrato
₲ 2.344.999.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.344.999.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.195.446.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347371
Nombre de la Licitación
MAQUINAS EXPENDEDORAS DE COMBUSTIBLES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar