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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000260
Nro. de Timbrado
115934427
Monto de la Factura
₲ 705.386.400
Nro. de Orden de Pago
6567
Fecha de Orden de Pago
08-09-2016
Fecha Emisión Cheque
08-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.263.788
IVA
₲ 18.842.163
Retención DNCP
₲ 756.437
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GIRASOL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80065884-1
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22010-16-121975
Monto Contrato
₲ 2.598.792.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.650.159.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.644.159.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306510
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALMUERZO NATURAL PARA DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE ITAKYRY (AD REFERÉNDUM)
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana