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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0003087
Nro. de Timbrado
11589167
Monto de la Factura
₲ 958.295.894
Nro. de Orden de Pago
7238
Fecha de Orden de Pago
18-11-2016
Fecha Emisión Cheque
18-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 906.896.387
IVA
₲ 82.445.126
Retención DNCP
₲ 3.484.712
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NSA CONSTRUCTORA S.A.
RUC
80025472-4
Número de Contrato
36/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22010-16-128760
Monto Contrato
₲ 2.265.518.842
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.688.712.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.682.248.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316050
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN TOTAL DE LA ESCUELA BÁSICA N° 354 SAN BLÁS-PLURIANUAL 2017
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana