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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5839
Nro. de Timbrado
13371011
Monto de la Factura
₲ 5.638.500
Nro. de Orden de Pago
107920
Fecha de Orden de Pago
13-09-2019
Fecha Emisión Cheque
13-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.125.909
IVA
₲ 512.591
Retención DNCP
₲ 19.889
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
LPN SBE N° 02/17
Código de Contratación (CC)
LP-23016-17-135446
Monto Contrato
₲ 439.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.716.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.872.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319534
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal