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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-17181
Nro. de Timbrado
13384436
Monto de la Factura
₲ 25.131.120
Nro. de Orden de Pago
106431
Fecha de Orden de Pago
03-07-2019
Fecha Emisión Cheque
03-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.846.473
IVA
₲ 2.284.647
Retención DNCP
₲ 88.644
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
LPN SBE N°02/17
Código de Contratación (CC)
LP-23016-17-135456
Monto Contrato
₲ 544.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.067.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.027.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319534
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal