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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-014740
Nro. de Timbrado
12711682
Monto de la Factura
₲ 54.772.720
Nro. de Orden de Pago
104831
Fecha de Orden de Pago
10-04-2019
Fecha Emisión Cheque
10-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.793.382
IVA
₲ 4.979.338
Retención DNCP
₲ 193.198
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
LPN SBE N°02/17
Código de Contratación (CC)
LP-23016-17-135456
Monto Contrato
₲ 544.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.067.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.027.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319534
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal