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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006261
Nro. de Timbrado
17446719
Monto de la Factura
₲ 87.500.000
Nro. de Orden de Pago
24983
Fecha de Orden de Pago
15-04-2025
Fecha Emisión Cheque
15-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.626.363
IVA
₲ 7.954.545
Retención DNCP
₲ 305.455
Retención IVA
₲ 2.386.364
Retención Renta
₲ 3.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
046/2024
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-239035
Monto Contrato
₲ 1.347.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.341.246.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.251.155.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428028
Nombre de la Licitación
Servicio de Organización Integral Expo Ferias del Paraguay (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf