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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005885
Nro. de Timbrado
16776492
Monto de la Factura
₲ 87.500.000
Nro. de Orden de Pago
20134
Fecha de Orden de Pago
02-10-2024
Fecha Emisión Cheque
02-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.549.999
IVA
₲ 7.954.545
Retención DNCP
₲ 305.455
Retención IVA
₲ 2.386.364
Retención Renta
₲ 3.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
046/2024
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-239035
Monto Contrato
₲ 1.347.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.341.246.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.251.155.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428028
Nombre de la Licitación
Servicio de Organización Integral Expo Ferias del Paraguay (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf