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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004355
Nro. de Timbrado
17445536
Monto de la Factura
₲ 39.423.955
Nro. de Orden de Pago
24632
Fecha de Orden de Pago
02-04-2025
Fecha Emisión Cheque
02-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.777.533
IVA
₲ 3.583.996
Retención DNCP
₲ 137.625
Retención IVA
₲ 1.075.199
Retención Renta
₲ 1.433.598
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-247209
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.772.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.289.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445230
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bienes de Consumo Varios
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf