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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000519
Nro. de Timbrado
17264983
Monto de la Factura
₲ 668.201.588
Nro. de Orden de Pago
26920
Fecha de Orden de Pago
03-07-2025
Fecha Emisión Cheque
03-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 623.347.037
IVA
₲ 60.745.599
Retención DNCP
₲ 2.332.631
Retención IVA
₲ 18.223.680
Retención Renta
₲ 24.298.240
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L.
RUC
80023296-8
Número de Contrato
375/2024
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-244303
Monto Contrato
₲ 14.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.742.692.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.290.020.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439558
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad Privada
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf