- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033787
Nro. de Timbrado
16056246
Monto de la Factura
₲ 230.162.555
Nro. de Orden de Pago
30200
Fecha de Orden de Pago
30-10-2025
Fecha Emisión Cheque
30-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 214.712.370
IVA
₲ 20.923.869
Retención DNCP
₲ 803.477
Retención IVA
₲ 6.277.161
Retención Renta
₲ 8.369.547
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-246192
Monto Contrato
₲ 30.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.988.028.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.444.848.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445243
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Caudales
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf