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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026923
Nro. de Timbrado
16056246
Monto de la Factura
₲ 195.706.808
Nro. de Orden de Pago
24316
Fecha de Orden de Pago
26-03-2025
Fecha Emisión Cheque
26-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 182.569.544
IVA
₲ 17.791.528
Retención DNCP
₲ 683.195
Retención IVA
₲ 5.337.458
Retención Renta
₲ 7.116.611
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-246192
Monto Contrato
₲ 30.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.752.890.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.158.367.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445243
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Caudales
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf