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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026920
Nro. de Timbrado
16056246
Monto de la Factura
₲ 157.441.108
Nro. de Orden de Pago
24316
Fecha de Orden de Pago
18-03-2025
Fecha Emisión Cheque
18-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.872.516
IVA
₲ 14.312.828
Retención DNCP
₲ 549.613
Retención IVA
₲ 4.293.848
Retención Renta
₲ 5.725.131
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-246192
Monto Contrato
₲ 30.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.752.890.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.158.367.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445243
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Caudales
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf