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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031219
Nro. de Timbrado
16056246
Monto de la Factura
₲ 53.827.882
Nro. de Orden de Pago
27610
Fecha de Orden de Pago
28-07-2025
Fecha Emisión Cheque
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.214.563
IVA
₲ 4.893.444
Retención DNCP
₲ 187.908
Retención IVA
₲ 1.468.033
Retención Renta
₲ 1.957.378
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-246192
Monto Contrato
₲ 30.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.988.028.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.444.848.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445243
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Caudales
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf