- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026927
Nro. de Timbrado
16056246
Monto de la Factura
₲ 216.546.326
Nro. de Orden de Pago
24321
Fecha de Orden de Pago
26-03-2025
Fecha Emisión Cheque
26-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.010.161
IVA
₲ 19.686.030
Retención DNCP
₲ 755.944
Retención IVA
₲ 5.905.809
Retención Renta
₲ 7.874.412
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-246192
Monto Contrato
₲ 30.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.752.890.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.158.367.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445243
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Caudales
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf