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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000628
Nro. de Timbrado
16914229
Monto de la Factura
₲ 512.018.500
Nro. de Orden de Pago
22140
Fecha de Orden de Pago
11-12-2024
Fecha Emisión Cheque
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 477.201.242
IVA
₲ 46.547.136
Retención DNCP
₲ 1.787.410
Retención IVA
₲ 13.964.141
Retención Renta
₲ 18.618.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
376/2024
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-244304
Monto Contrato
₲ 14.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.660.413.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.213.258.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439558
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad Privada
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf