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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001083
Nro. de Timbrado
16914229
Monto de la Factura
₲ 658.491.648
Nro. de Orden de Pago
28129
Fecha de Orden de Pago
12-08-2025
Fecha Emisión Cheque
12-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 614.288.900
IVA
₲ 59.862.877
Retención DNCP
₲ 2.298.734
Retención IVA
₲ 17.958.863
Retención Renta
₲ 23.945.151
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
376/2024
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-244304
Monto Contrato
₲ 14.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.660.413.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.213.258.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439558
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad Privada
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf