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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000790
Nro. de Timbrado
16914229
Monto de la Factura
₲ 616.999.738
Nro. de Orden de Pago
24161
Fecha de Orden de Pago
17-03-2025
Fecha Emisión Cheque
17-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 575.582.228
IVA
₲ 56.090.885
Retención DNCP
₲ 2.153.890
Retención IVA
₲ 16.827.266
Retención Renta
₲ 22.436.354
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
376/2024
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-244304
Monto Contrato
₲ 14.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.660.413.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.213.258.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439558
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad Privada
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf