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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002355
Nro. de Timbrado
167473088
Monto de la Factura
₲ 4.350.000.000
Nro. de Orden de Pago
17143
Fecha de Orden de Pago
12-06-2024
Fecha Emisión Cheque
12-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.054.199.999
IVA
₲ 395.454.545
Retención DNCP
₲ 15.185.455
Retención IVA
₲ 118.636.364
Retención Renta
₲ 158.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
035/2024.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-237872
Monto Contrato
₲ 4.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.346.203.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.054.199.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Computadoras (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf