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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002188
Nro. de Timbrado
16875915
Monto de la Factura
₲ 914.280.000
Nro. de Orden de Pago
23029
Fecha de Orden de Pago
17-01-2025
Fecha Emisión Cheque
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.210.895
IVA
₲ 8.311.636
Retención DNCP
₲ 319.167
Retención IVA
₲ 2.493.491
Retención Renta
₲ 3.324.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITTI S.A.E.C.A.
RUC
80028355-4
Número de Contrato
113/2024
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-240258
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.411.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.270.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439551
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación del Home Banking - Ad Referéndum 2024 (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf