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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005956
Nro. de Timbrado
17446719
Monto de la Factura
₲ 69.038.750
Nro. de Orden de Pago
21379
Fecha de Orden de Pago
18-11-2024
Fecha Emisión Cheque
18-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.344.115
IVA
₲ 6.276.250
Retención DNCP
₲ 241.008
Retención IVA
₲ 1.882.875
Retención Renta
₲ 2.510.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
026/2024.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-239036
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.982.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 605.393.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428028
Nombre de la Licitación
Servicio de Organización Integral Expo Ferias del Paraguay (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf