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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006343
Nro. de Timbrado
17446719
Monto de la Factura
₲ 39.433.000
Nro. de Orden de Pago
25909
Fecha de Orden de Pago
26-05-2025
Fecha Emisión Cheque
26-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.785.971
IVA
₲ 3.584.818
Retención DNCP
₲ 137.657
Retención IVA
₲ 1.075.445
Retención Renta
₲ 1.433.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
026/2024.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-239036
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.982.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 605.393.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428028
Nombre de la Licitación
Servicio de Organización Integral Expo Ferias del Paraguay (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf