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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005887
Nro. de Timbrado
16776492
Monto de la Factura
₲ 14.818.000
Nro. de Orden de Pago
20135
Fecha de Orden de Pago
02-10-2024
Fecha Emisión Cheque
02-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.810.377
IVA
₲ 1.347.091
Retención DNCP
₲ 51.728
Retención IVA
₲ 404.127
Retención Renta
₲ 538.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
026/2024.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-239036
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.982.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 605.393.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428028
Nombre de la Licitación
Servicio de Organización Integral Expo Ferias del Paraguay (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf